内部監査及びＪーＳＯＸ内部統制業務

経営監査部（内部監査）にて ・業務監査 ・Ｊ―ＳＯＸ評価等に関 する業務 ・個別監査計画の作成 ・ヒアリング ・資料閲覧 ・往査 ・監査調査 や監査報告書の作成 ・結果の通知とフォローアップ ・Ｊ―ＳＯＸ評価（３点セットの作成支援や評価対応） ・内部統制文書化（フローチャート ・業務記述書 ・ＲＣＭの作成 及びレビー） ・全社統制 ・決算・財務統制 ・業務プロセス ・ＩＴ統制の整備・ 運用評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー アップ ※変更範囲：会社の定める業務